高平市文化活动中心2021年部门预算公开情况
高平市文化活动中心2021年部门预算公开情况
一、高平市文化活动中心概况
(一)高平市文化活动中心主要职责如下:
组织开展本中心的青少年、妇女儿童、老干部文化活动。为进驻高平市文化活动中心的各单位提供服务。
(二)部门预算单位及机构设置情况
高平市文化活动中心办公室、中心业务科。
(三)人员基本情况
高平市文化活动中心事业编制8名,现有人员5名。
二、高平市文化活动中心2021年部门预算报表(见附件)
预算收支总表1
预算收入总表2
支出预算明细汇总表3
预算支出项目分类明细表4
人员类及运转类公用预算明细表5
其他运转类及特定目标类资金明细表6
收入征收计划表7
政府采购预算资金明细表8
财政拨款收支总表9
一般公共预算支出情况表10
一般公共预算基本支出分经济科目表11
政府性基金收入12
政府性基金支出13
一般公共预算‘三公’14
机关运行经费15
政府购买服务预算资金明细表16
新增资产预算资金明细表17
行政事业单位“三公”经费支出预算表18
三、高平市文化活动中心2021年部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
(1)2021年预算收入情况说明:
本年度预算收入302.81万元,属公共财政预算资金。支出为文化体育与传媒支出291.34万元,社会保障和就业支出5.06万元,卫生健康支出2.23万元,住房保障支出4.18万元。
(2)2021年预算支出情况说明:
1.基本支出132.95万元。
其中:人员类小计48.44万元(工资福利支出48.43万元;对个人和家庭的补助0.01万元);
公用经费项目支出84.51万元。
2.项目支出169.86万元 (包含办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置)。
高平市文化活动中心2021年一般公共预算支出预算302.81万元,与 2020年预算基本持平。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无三公经费支出。
三、机关运行经费增减变动原因说明
高平市文化活动中心2021年的机关运行经费财政拨款预算302.81万元,同口径相比,与 2020年预算基本持平.
四、政府采购情况
本年度我单位对办公用纸、消防维修等进行采购,采购金额为22.3万元。
五、绩效管理情况
2021年严格按照相关规定为各个预算项目设立绩效目标,积极进行事前、事中、事后监督。
六、国有资产占有使用情况
(一)车辆情况
本单位无单位公务用车
(二)房屋情况
2021年高平市文化活动中心单位办公用房及业务用房面积39003平方米。
(三)其他国有资产占有使用情况
其他资产分别为办公设备、办公家具等。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
高平市文化活动中心
2021年5月27日
本页二维码