关于高平市2023年财政决算（草案）的报告
关于高平市2023年财政决算（草案）的报告
一、财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收支平衡情况。2023年我市一般公共预算收入完成525088万元，为年初预算的87.06%，较上年下降7.71%。加上上级补助收入201175万元、上年结余收入25956万元、调入资金8806万元、一般债券收入11559万元、调入预算稳定调节基金119379万元，收入总计891963万元。2023年我市一般公共预算支出797098万元，加上上解上级支出20681万元、调出资金6570万元、结转下年支出31858万元、债务还本支出11363万元、补充预算稳定调节基金24393万元，支出总计891963万元，收支平衡。
2.支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用 及绩效情况。2023年我们牢固树立 “政府过紧日子”的理念，紧紧围绕全市中心工作和财政目标任务，优先兜牢“三保”支出底线，全力以赴促发展、惠民生、防风险，确保重点支出保障有力。其中：教育支出 86867万元，科学技术支出1862万元，文化旅游体育与传媒支出14211万元，社会保障和就业支出82486万元，卫生健康支出65339万元，节能环保支出27553万元，城乡社区支出205438万元，农林水支出87340万元，交通运输支出57222万元，商业服务业等支出11428万元，自然资源海洋气象等支出16856万元，住房保障支出24932万元，粮油物资储备支出1892万元。全年民生支出达到68342万元，占一般公共预算支出797098万元的86%。
3.结转资金使用情况。上年结转资金25956万元，全部为2022年上级资金，已按照上级文件要求使用。
4.资金结余情况。2023年结余资金31858万元，全部为上级资金，结转下年使用。
5.本级预算调整及执行情况。在预算执行过程中，受当年经济形势和上级补助收入的影响，经报人大常委会同意，收入预算由年初预算的603100万元调整为512000万元，实际收入完成 525088万元，占调整预算的102.56%。支出预算由783815万元调整为797101万元，实际支出797098万元，占调整预算的100%。
6.财政转移支付安排执行情况。上级转移支付资金收入201175万元。根据上级文件要求，按照规定科目安排支出。
7.预算周转金规模和使用情况。2023年底未设立预算周 转金。
8.预备费使用情况。年初预算安排预备费10000万元，年末全部收回用于平衡预算。
9.超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况。一般公共预算收入超收13088万元，全部用于补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初余额119379万元，当年安排使用119379万元，当年建立24393万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2023年我市本级政府性基金预算收入22069万元，加上上级补助收入991万元、上年结余收入6110万元、调入资金6570万元、专项债券收入93200万元，收入总计128940万元。2023年我市政府性基金预算支出116132万元，加上调出资金6570万元、债务还本支出3200万元，支出总计125902万元，滚存结余3038万元。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2023年我市国有资本经营预算上级补助收入36万元，加上上年结余269万元，收入总计305万元。2023年我市国有资本经营预算支出286万元，调出资金9万元，滚存结余10万元。
（四）社保基金预算收支决算情况
2023年我市社会保险基金收入72695万元，加上上年滚存结余102787万元，收入总计175482万元。2023年我市社会保险基金支出55406万元，滚存结余120076万元。
二、政府性债务情况
（一）政府性债务余额情况
2023年我市政府性债务余额为355214万元，在上级下达的债务限额之内。其中：一般债务53414万元，专项债务301800万元。
（二）还本付息情况
2023年全年还本付息24825万元。其中：还本支出14563万元，付息支出10262万元。
（三）债券使用情况
2023年我市争取到上级地方政府债券104759万元。其中：一般债券11559万元，专项债券93200万元。使用情况已报市七届人大常委会第二十六次会议通过。
三、预算执行中存在的主要问题
2023年，我们坚持稳中求进工作总基调，抓好财源建设，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，为全市经济平稳发展提供了有力保障，虽然取得了一些成绩，但当前财政运行中还存在一些问题，财政收入增长基础尚不牢固，持续稳定增收不确定性加大；预算管理有待进一步加强，绩效管理比较薄弱，评价结果作用发挥不够；政府债务风险虽总体可控，但防范化解风险任务依然艰巨。这些问题我们将在今后的工作中认真分析原因，积极采取措施加以改进。
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