关于高平市2022年1-6月份财政预算

执行情况的报告

一、1-6月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

截至6月底，全市一般公共预算收入完成326362万元，占年计划383580万元的85.08%，超序时进度35.08个百分点，同比增长108.66%。其中：税收收入完成147686万元,同比增长132.41%，增收84141万元；非税收入完成178676万元，同比增长 92.41%，增收 85813万元。

截至6月底，全市一般公共预算支出达到282191万元，同比增长19.80%, 增支46641万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

截至6月底，全市政府性基金收入实际完成4949万元，同比下降64.61%，减收9034万元。主要是国有土地使用权出让收入同比下降83.09%，减收11397万元所致。

截至6月底，全市政府性基金预算支出53402万元，同比下降16.62%, 减支10644万元。其中：专项债券支出29936万元，同比增长76.96 %。基金预算支出减少主要是由于收入减少所致。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年，我市国有资本经营预算收入为零，支出为46万元，同比增长666.67%，增支40万元，主要是上级专项资金支出。

（四）社保基金预算收支执行情况

截至6月底，社保基金预算收入90407万元，占预算的74.11%。其中企业职工基本养老保险基金收入39509万元，占预算的57.57%；机关事业单位养老保险基金收入21884万元，占预算的69.63%；城乡居民社会养老保险基金收入29014万元，占预算的132.32%。

截至6月底，社保基金预算支出67234万元，占预算的68.17%。其中企业职工基本养老保险基金支出44216万元，占预算的84.16%；机关事业单位养老保险基金支出15585万元，占预算的49.59%；城乡居民社会养老保险基金支出7433万元，占预算的50.68%。

（五）政府性债务情况

1- 6月份，上级下达我市地方政府债券资金58010万元，其中，再融资债券资金20000万元，一般债券资金3010万元，专项债券资金35000万元。一般债券资金按规定用于沟北村至果则沟村旅游道路工程180万元，北部旅游大通道工程2650万元，水雨情测报及安全监测项目180万元；专项债券资金按规定用于米山园区一期标准化厂房建设项目27100万元，第三热源厂热电联产项目2600万元，秦庄、东山片区集中供热项目1300万元，福利服务中心项目4000万元。

二、1- 6月份财政经济运行特点及主要工作

（一）一般公共预算收入大幅增长，收入结构不优。1- 6月份全市一般公共预算收入增幅达到108.66%，在晋城市6个县（市、区）中总量、增幅均排第二，在全省县级排名总量第二。但非税收入占比达到54.75%，收入质量需要进一步提高。

（二）税收收入增势强劲，煤炭行业税收占比加大。1-6月份税收收入增幅达到132.41%，煤炭行业税收占比达98%，同比增长20.4个百分点。

（三）财政支出稳定增长，民生事业保障有力。截至6月底，财政一般公共预算支出保持平稳运行，同比增长19.80%。教育、医疗、社会保障和就业等民生支出占比达到83.85%，保障了疫情防控、助企纾困、稳经济等重点支出需要。

2022年上半年主要做了以下几方面工作：

（一）规范编制年度预算。立足我市财力水平，按照轻重缓急、量力而为的编制原则，科学、全面编制年度预算，按规定及时全部公开。

（二）积极组织财政收入。加强财政收入运行分析研判，充分考虑经济运行和实施减税降费政策等因素，强化与各征管部门协同配合，增强工作合力，拓宽增收渠道，挖掘增收潜力，确保应收尽收。

（三）全面加强预算管理。加快预算支出进度，建立预算执行动态监控及预警机制，督促单位加快支出进度。硬化预算约束，严控指标调整调剂。严格预算绩效管理，扎实开展事前绩效评估，促进预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用效益。

三、下半年工作重点

（一）不折不扣完成全年收入目标任务。继续围绕年初目标，克服各种困难和不利因素，协调各相关征收部门，逐月调度，做到应收尽收。加强与税务部门密切配合，加大土地增值税等专项清查力度，促进财政收入持续增长。

（二）加快预算执行进度。督促各部门预算单位采取切实有效措施，加快预算支出进度。定期对未按进度下达资金进行压减清理收回，对因政策调整等无法执行或不需按照原用途使用的财政资金，及时收回统筹用于其他亟需领域，确保重点支出需求。

（三）推动减税降费政策全面落实。积极贯彻中央、省、市稳经济一揽子政策措施，全面落实增值税留抵退税和其他减税降费政策，助企纾困，激发市场主体活力，促进经济稳定发展。

附件：2022年1-6月份财政收支表.xls