关于高平市2023年1-6月份财政预算

执行情况的报告

一、1- 6月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

截至6月底，全市一般公共预算收入完成350307万元，占年计划603100万元的58.08%，超序时进度8.08个百分点，同比增长7.34%。其中：税收收入完成126685万元,同比下降14.22%，减收21001万元；非税收入完成223622万元，同比增长25.16%，增收44946万元。

截至6月底，全市一般公共预算支出达到439262万元，同比增长55.66%, 增支157071万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

截至6月底，全市政府性基金收入完成4070万元，同比下降17.76%，减收879万元。其中：国有土地使用权出让收入完成3821万元。

截至6月底，全市政府性基金预算支出124749万元，同比增长133.6%, 增支71347万元。其中：专项债券支出90000万元，同比增长200.64%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

截至6月底，全市国有资本经营预算收入为零，支出为3万元，同比下降93.48%，减支43万元，主要是上级专项资金支出。

（四）社保基金预算收支执行情况

截至6月底，全市社保基金预算收入46522万元，占预算的66.01%。其中：机关事业单位养老保险基金收入26610万元，占预算的68.95%；城乡居民社会养老保险基金收入19912万元，占预算的62.45%。

截至6月底，全市社保基金预算支出26402万元，占预算的51.53%。其中：机关事业单位养老保险基金支出17410万元，占预算的52.6%；城乡居民社会养老保险基金支出8992万元，占预算的49.57%。

（五）政府性债务情况

截至6月底，我市争取到上级地方政府债券104500万元。其中：再融资一般债券11300万元，再融资专项债券3200万元，新增专项债券90000万元。专项债券按规定用于国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程71500万元，龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房工程10000万元，城市燃气管道及设施更新改造项目4000万元，智创城先导区建设项目3500万元，高铁新区丹米110kv线路迁改工程1000万元。

二、1- 6月份财政经济运行特点及主要工作

（一）一般公共预算收入平稳增长，收入结构不优。1- 6月份全市一般公共预算收入增幅达到7.34%，超额完成“双过半”任务。但非税收入占比达到63.84%，收入质量需要进一步提高。 

（二）税收收入同比下降，煤炭行业税收减收。受去年同期税收“批缓、查补”及今年煤炭价格持续下降因素影响，增值税、企业所得税有不同程度下降，煤炭行业税收同比下降72.2%。

（三）财政支出稳定增长，民生事业保障有力。1- 6月份，全市一般公共预算支出保持平稳运行，同比增长55.66%。教育、医疗、社会保障和就业等民生支出占比达到85.7%，有力保障了全市民生事业等重点支出。

2023年上半年主要做了以下几方面工作：

（一）全面夯实年度预算。立足我市财力水平，依托预算管理一体化平台，按照轻重缓急、量力而为的编制原则，完成政府预算和全市各预算单位部门预算编制工作，并按规定及时公开。

（二）全力组织财政收入。加强财政收入分析研判，及时跟踪分析、预判趋势，充分考虑经济运行和实施减税降费政策等影响因素，增强与各征管部门工作合力，加强资源统筹，拓宽增收渠道，挖掘增收潜力，确保应收尽收。

（三）持续深化预算管理。优化财政资金安排，加快预算资金支出进度，加强运行监测动态监控预警机制。硬化预算约束，严控指标调整调剂。深化预算绩效管理，压实部门预算绩效管理主体责任，扎实开展事前绩效评估，做好重点项目绩效评价，将绩效管理融入预算管理全过程，提升财政资金使用效益。

三、下半年工作重点

（一）全力完成全年收入任务。继续对照年初目标，克服各种困难和不利因素，加强与税务部门协同联动，共同做好税收预测分析，逐月调度，做到应收尽收，促进财政收入持续增长。

（二）着力加快预算执行进度。严格落实先有预算后有支出的原则，强力推进预算执行，运用压减收回、调整调剂等措施，倒逼预算单位加快支出进度，确保重点支出需求，提高财政资金运行效率。

（三）助力经济全面发展。积极贯彻中央、省、市稳经济一揽子政策措施，积极落实增值税留抵退税扩围政策，继续顶格落实稳经济、助企纾困、援企稳岗等优惠政策，不断优化民营企业发展环境，推进全市经济高质量发展。

附件：2023年1-6月收支表.xls