关于2023年高平市财政预算调整方案（草案）的报告

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市一般公共预算收入为603100万元。由于社会经济形势发展复杂多变，不确定因素较多，一般公共预算收入暂不做调整。社会民生事业支出压力加大，需动用年初预留预算稳定调节基金，再加上上级财政补助增加等因素，拟将我市一般公共预算财力由818655万元调整为923041万元，增加104386万元。主要有以下三方面调整：

1.截至目前，上级财政下达我市补助收入163038万元，较年初提前下达的130211万元增加32827万元。其中：一般性转移支付资金19282万元，专项转移支付资金13545万元。

2.新增上级下达我市一般债券资金11559万元。其中：一般债券259万元，再融资债券11300万元（专项用于债务还本）。

3.增加动用预算稳定调节基金60000万元。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市一般公共预算支出783815万元，在年度预算执行中，我们对年初安排的预算执行情况进行了实时动态跟踪，根据市政府工作安排及重点项目实施进度等方面综合考虑，进行适时调整，拟调整为888201万元，增加104386万元。其中：调减支出1122万元，新增支出105508万元。主要有以下两方面调整：

1.调减项目

由于疫情防控和清洁取暖项目上级补助资金增加，我市本级相应调减支出1122万元。其中：疫情防控医护人员津贴512万元，冬季居民清洁取暖补贴610万元。

2.调增项目

（1）新增上级补助资金32827万元，全部按照上级文件要求安排到教育、社保、文旅及卫生健康、生态环保、乡村振兴等方面。

（2）新增一般债券资金259万元，按照上级要求安排用于小型水库安全运行项目。

（3）全市重点工程、基本民生拟新增项目支出72422万元。主要为：壮大国有资本20000万元，城市基础设施建设12654万元，教育支出1980万元，生态环保2124万元，文旅及卫生健康3248万元，乡村振兴29282万元，其他社会事业发展3134万元。

经过上述预算调整，一般公共预算保持收支平衡。待年度预算执行完毕后，如有结余资金，按规定补充到预算稳定调节基金。如果因上级专项资金增减、财政决算政策变动等因素导致预算变动的，我们将按照相关规定处理，具体情况及时报市人大批准。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市政府性基金预算收入为53100万元。根据我市土地储备及出让情况，政府性基金预算收入暂不做调整。由于受上级基金预算补助、政府专项债券变动等因素影响，拟将我市政府性基金预算财力由83629万元调整为153339万元，增加69710万元。主要有以下两方面调整：

1.截至目前，上级财政下达我市补助收入929万元，较年初提前下达的419万元增加510万元。

2.新增上级下达我市专项债券资金69200万元。其中：专项债券66000万元，再融资债券3200万元（专项用于债务还本）。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市政府性基金预算支出78929万元，拟调整为148639万元，增加69710万元。主要有以下三方面调整：

1.新增政府性基金预算补助收入510万元，按照上级文件要求全部安排到相应的专项项目。

2.新增上级下达我市专项债券资金66000万元，安排用于国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程50500万元，龙渠社区城中村（片区）改造回迁安置房工程10000万元，城市燃气管道及设施更新改造4000万元，智创城先导区建设500万元，高铁新区丹米110kv线路迁改工程1000万元。

3.全市农业农村事务拟新增支出3200万元。

三、社保基金预算调整方案

（一）收入预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市社保基金预算收入为70478万元。由于基础养老金补贴提标、新增参保人数较多等因素，拟调整为73674万元，增加3196万元。主要有以下三方面调整：

1.增加利息收入1100万元。

2.增加财政补贴收入1874万元。

3.增加转移收入222万元。

（二）支出预算调整

市第七届人民代表大会第五次会议批准我市社保基金预算支出51239万元。由于补发以前年度调资、新增退休人员等因素，拟调整为56039万元，增加4800万元。主要有以下两方面调整：

1.增加社会保险待遇支出4788万元。

2.增加转移支出12万元。

附件：2023年调整预算表.xlsx