关于高平市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于高平市2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，也是我市发展进程中极不平凡的一年。一年来，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会监督支持下，全体财政干部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、省委、市委各项决策部署，心系“时时放心不下”情，肩扛“事事放心不下”责，担当作为、难中求成，大力挖掘增收节支潜力，保持适度支出强度，大力调整优化支出结构，统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障重点领域支出，为全市经济社会稳步发展提供有力的资金保障。
（一）一般公共预算执行情况
市七届人大第三次会议批准我市2022年一般公共预算收入为383580万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准一般公共预算收入调整为530000万元，2022年实际完成568970万元，占调整预算的107.35%，较上年增长58%，增收208814万元。其中税收收入完成266558万元，非税收入完成302412万元。加上上级补助收入161279万元、上年结余收入33796万元、调入资金8684万元、一般债券收入13010 万元、调入预算稳定调节基金28197万元，收入来源总计813936万元。
市七届人大第三次会议批准我市2022年一般公共预算支出为502051万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准一般公共预算支出调整为712294万元，2022年实际支出638318万元，占调整预算的89.61%，增长29.62%。加上上解上级支出20279万元、结转下年支出25956万元、债务还本支出10004万元、补充预算稳定调节基金119379万元，支出总计813936万元，收支平衡。
各类支出项目具体为：
（1）一般公共服务支出37639万元；
（2）国防支出36万元；
（3）公共安全支出14447万元；
（4）教育支出86716万元；
（5）科学技术支出1818万元；
（6）文化旅游体育与传媒支出12635万元；
（7）社会保障和就业支出81681万元；
（8）卫生健康支出62940万元；
（9）节能环保支出29619万元；
（10）城乡社区支出132379万元；
（11）农林水支出62412万元；
（12）交通运输支出30708万元；
（13）资源勘探工业信息等支出23357万元；
（14）商业服务业等支出20217万元；
（15）金融支出1758万元；
（16）自然资源海洋气象等支出10381万元；
（17）住房保障支出16585万元；
（18）粮油物资储备支出645万元；
（19）灾害防治及应急管理支出9894万元；
（20）债务付息支出1728万元；
（21）其他支出713万元；
（22）债务发行费用支出10万元。
（二）政府性基金预算执行情况
市七届人大第三次会议批准我市2022年政府性基金预算收入为44600万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准政府性基金预算收入调整为32400万元，2022年实际完成30281万元，占调整预算的93.46%。加上上级补助收入3298万元、上年结余收入8944万元、专项债券收入70600万元，收入来源总计113123万元。
市七届人大第三次会议批准我市2022年政府性基金预算支出为53806万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准政府性基金预算支出调整为104619万元，2022年实际支出96161万元，占调整预算的91.92%。加上上解上级支出852万元、债务还本支出10000万元，支出总计107013万元，滚存结余6110万元。
各类支出项目具体为：
（1）文化旅游体育与传媒支出38万；
（2）社会保障和就业支出5万元；
（3）城乡社区支出30153万元；
（4）农林水支出100万元；
（5）交通运输支出15000万元；
（6）债务付息支出5865万元；
（7）其他支出44939万元；
（8）债务发行费用支出61万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
经市七届人大常委会第十七次会议批准，我市国有资本经营预算并入一般公共预算管理。国有资本经营预算仅核算上级补助资金，2022年国有资本经营预算上级补助收入459万元。加上上年结余60万元，收入来源总计519万元。2022年国有资本经营预算支出250万元，滚存结余269万元，全部为上级补助资金。
（四）社保基金预算执行情况
市七届人大第三次会议批准我市2022年社会保险基金预算收入为121986万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准社会保险基金预算收入调整为161342万元，2022年实际完成69348万元，占调整预算的42.98%。加上上年滚存结余82201万元，收入来源总计151549万元。
市七届人大第三次会议批准我市2022年社会保险基金预算支出为98631万元，实际执行中，经市七届人大常委会第十七次会议批准社会保险基金预算支出调整为100229万元，2022年实际支出48762万元，占调整预算的48.65%，滚存结余102787万元。
社会保险基金预算收支执行率低，主要是由于上级财政结算口径调整，企业职工基本养老保险基金收支不纳入本级财政预算管理所致。
（五）政府债务情况
2022年，我市争取到上级地方政府债券83610万元。其中：一般债券13010万元，专项债券70600万元，分配使用情况已报市七届人大常委会第十七次会议批准。2022年政府债务还本付息支出27597万元。其中：还本支出20004万元，付息支出7593万元。
截止2022年底，我市政府性债务余额为265013万元。其中：一般债务53213万元，专项债务211800万元，未超出上级下达的政府债务限额，债务规模总体可控。
过去一年，我们坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，锚定目标，克服重重困难，全面做好财政各项工作，较好地服务了全市经济社会发展大局。
（一）聚力增收节支，财政保障能力不断增强。全力组织财政收入。加强与各征管部门协同合作，建立健全定期联系沟通机制，拓宽增收渠道，深挖增收潜力，堵塞收入漏洞，确保财政收入应收尽收，2022年我市一般公共预算收入位列全省县级第一。坚决落实过紧日子的要求。厉行节约办一切事业，进一步压缩一般性支出，全年三公经费下降6.43%。着力盘活财政存量资金。完善结转结余资金收回使用机制，全年收回存量资金近2亿元，统筹用于民生亟需领域。积极争取上级资金。抢抓各项政策机遇，主动对接沟通，提供信息共享，协同做好项目谋划、储备和申报，争取到208国道改线、开发区建设等重点项目上级支持，为我市稳经济和高质量发展提供支持保障。
（二）推进乡村振兴，城乡融合发展成效初显。全年农林水事务支出达到6.3亿元，支持农村户厕改造，推动农村四好公路建设，支持推进大豆种植、畜牧养殖、蔬菜种植等农业产业化发展。投入环保资金2.9亿元，支持农村清洁能源供暖供气、乡镇垃圾处理厂运营、乡村环境卫生整治、农村生活污水治理。投入农村道路建设资金4.5亿元，推进“太行一号”旅游公路沿线村庄整治、208国道改线、神农互通工程建设，推动公共服务和城市配套设施不断向乡村延伸。
（三）聚焦民生实事，民生福祉持续改善提升。全年民生支出占一般公共预算支出比重达到86%，保持只增不减。持续加大教育科技投入力度，支出达到8.8亿元。支持高平七中、八中、锦华幼儿园和神农路幼儿园等“五校五园”建设，优化校园布局，支持高端装备轻合金铸造技术国家重点实验室山西实验室建设。持续加大社会保障和就业投入力度，支出达到8.2亿元。稳步提高社会保障水平，城乡居民基础养老金连续两次提标；困难群众生活救助金足额保障，企业退休人员取暖费纳入财政预算。持续加大医疗卫生投入力度，支出达到6.3亿元。重点保障常态化疫情防控，大力推进方舱医院建设，全力支持提升基本公共卫生服务水平，基本医疗保险年人均补助标准由580元提高到610元，基本公共卫生服务年人均补助标准由79元提高到84元。持续加大服务业扶持力度，支出达到2.02亿元。顶格落实服务业助企纾困政策，发放每人100元的“爱心大礼包”；对受疫情影响的市场主体房租、电费进行补贴，提振市场主体发展信心，激发市场主体活力。持续加大文化旅游投入力度，支出达到1.3亿元。全力保障全国文明城市创建工作；保障第七届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动顺利举办；继续扶持“百村百院”建设，支持上党梆子精品剧目《纸上谈兵》创作，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。
（四）深化制度改革，财政管理水平不断提高。稳步推进全市预算管理一体化系统建设，进一步完善预算支出标准，加强项目库建设，科学细化预算编制，全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平；严格落实直达资金管理规定，坚守政策底线，提高直达资金使用效率；持续推进政府采购制度改革，全面提升采购效率和质量，全年政府采购节约资金4875万元，节约率达14.4%。扎实推动绩效评价提质扩围，全年申报绩效审核共计2339项，涉及资金38.6亿元；强化投资评审管理，出台《高平市财政投资评审管理办法》，优化财政评审流程，全年审减金额1.27亿元，审减率达9.52%。积极防范化解政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务，严守不发生系统性区域性风险底线。
财政收入取之于民、用之于民，管好用好财政资金，切实把钱用在刀刃上，是财政部门职责所在。2022年财政工作取得的新突破、新进展、新成效，是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和全市人民攻坚克难、砥砺奋进的结果，也是新时代十年财政部门驰而不息奋斗与耕耘的缩影。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在突出问题，面临严峻挑战。财政收入结构不优，增长基础尚不稳固，持续稳定增收存在困难；刚性支出增长较快，财政收支矛盾日益突出，预算平衡难度加大；政府债务风险虽总体可控，但防范化解风险任务依然艰巨。这些问题我们将在今后的工作中认真分析原因，积极采取措施，妥善加以解决。
二、2023年财政预算草案
根据全市国民经济和社会发展目标，按照中央、省、市关于经济工作的总体部署和财政改革总体要求，我市2023年财政工作及预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，按照省委、晋城市委经济工作会议及我市三级干部暨劳模大会会议确定的总方针，坚持稳中求进的工作总基调，主动服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，防范化解政府债务风险，为高平高质量发展提供有力支撑。
编制原则：一是科学预测，合理确定收入。充分考虑我市经济增长水平实际，科学合理制定收入计划，依法加强收入征管，堵塞“跑冒滴漏”，确保应收尽收。二是有保有压，优化支出结构。牢固树立政府过紧日子思想，财政支出优先保障“三保”支出，大力压减一般性支出，严控“三公”经费只减不增。三是统筹资源，强化重点项目。积极争取上级资金，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，调动金融和社会资本，集中财力办大事。四是深化改革，提高绩效管理。全面实施“零基预算”，实施全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理，加强预算绩效管理刚性约束；大力削减或取消低效无效支出，提高财政资金配置效率。
根据上述指导思想和原则，结合我市经济社会发展实际，2023年我市预算安排如下：
（一）一般公共预算
2023年我市一般公共预算收入预期为603100万元，增长6%。加上提前下达的上级补助收入130211万元、上年结余收入25956万元、使用预算稳定调节基金59379万元、调入资金9万元，收入来源总计818655万元。减去上解上级支出18477万元、债务还本支出11363万元、结对帮扶陵川县支出5000万元，当年一般公共预算财力为783815万元。
根据财力和支出实际需要，2023年一般公共预算支出拟安排783815万元，比上年预算增长56.1%。
具体到各类支出项目是：
（1）一般公共服务支出安排36872万元，增长10.7%；
（2）国防支出安排44万元，增长51.7%；
（3）公共安全支出安排22409万元，增长19.4%；
（4）教育支出安排98025万元，增长15.9%；
（5）科学技术支出安排3908万元，增长17.3%；
（6）文化旅游体育与传媒支出安排13742万元，增长24.4%；
（7）社会保障和就业支出安排89126万元，增长20.2%；
（8）卫生健康支出安排73671万元，增长27.5%；
（9）节能环保支出安排28306万元，增长35.9%；
（10）城乡社区支出安排160589万元，增长211%；
（11）农林水支出安排80110万元，增长22.3%；
（12）交通运输支出安排74281万元，增长157.7%；
（13）资源勘探工业信息等支出安排33163万元，增长308.1%；
（14）商业服务业等支出安排5858万元，增长242%；
（15）金融支出安排1892万元，增长559.2%；
（16）自然资源海洋气象等支出安排11350万元，增长41.1%；
（17）住房保障支出安排26997万元，增长44.5%；
（18）粮油物资储备支出安排2062万元，增长149.3%；
（19）灾害防治及应急管理支出安排9562万元，增长25%；
（20）债务付息支出安排1800万元；
（21）其他支出安排48万元；
（22）预备费安排10000万元。
（二）政府性基金预算
2023年我市政府性基金预算收入预期为53100万元。其中：国有土地使用权出让收入45000万元、国有土地收益基金收入5000万元、城市基础设施配套费收入2500万元、污水处理费收入600万元。加上上级提前下达的专项资金419万元、专项债券24000万元、上年结余资金6110万元，收入来源总计83629万元。减去上解上级支出1500万元、专项债券还本3200万元，政府性基金预算支出拟安排78929万元。
具体到各类支出项目是：
（1）社会保障和就业支出安排9万元；
（2）城乡社区支出安排42432万元；
（3）农林水支出安排191万元；
（4）交通运输支出安排21000万元；
（5）债务付息支出安排8000万元；
（6）其他支出安排7297万元。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算全部为上级补助资金。2023年我市国有资本经营预算收入来源为305万元。减去调入一般公共预算资金9万元，2023年我市国有资本经营预算支出拟安排296万元。
（四）社保基金预算
2023年我市社会保险基金预算收入预期为70478万元。其中：保险费收入29313万元、利息收入2400万元、财政补贴收入37726万元、其他收入1039万元。加上上年滚存结余102787万元，收入来源总计173265万元。社保基金预算支出拟安排51239万元，滚存结余122026万元。
（五）“三公”经费预算
2023年我市“三公”经费预算1526.45万元，比上年预算减少25.34万元，下降1.63%。
（六）政府债务情况
截至2023年2月，我市争取到上级地方政府专项债券24000万元。主要用于国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程21000万元，智创城先导区建设项目3000万元。在年度预算执行过程中，如有变化，我们将及时向人大常委会报告。
2023年我市政府债务还本付息支出预算24363万元。其中：还本支出14563万元，付息支出9800万元。
三、守正创新、团结奋斗，扎实做好2023年财政工作，不断开创全方位推动高平高质量发展新局面
新的一年，财政部门将立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，强化财政政策措施，优化财政资金安排，积极发挥财政职能作用，一步一个脚印推动党的二十大各项决策部署落地生根、见到实效。我们将着力做好以下几方面工作：
（一）优化财政收支结构，着力提高财政运行质量。全力组织财政收入，持续加强财政收入管理，及时跟踪分析、预判趋势，尽早谋划对策，增强与各征管部门工作合力，依法依规加强税收征管，挖掘非税收入潜力，确保应收尽收。着力优化支出结构，牢牢兜住“三保”底线，坚决落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，落实 “三公”经费“双控”目标。强力推进预算执行，严格落实先有预算后有支出，切实加快预算执行进度，运用压减收回、调整调剂等措施，倒逼预算单位加快支出进度，提高财政资金运行效率。
（二）大力提振市场主体信心，促进经济高质量转型。积极落实增值税留抵退税扩围政策，继续顶格落实稳经济、助企纾困等优惠政策，不断优化民营企业发展环境。继续支持个体工商户和中小微企业成长，拿出“真金白银”补贴各类市场主体，在税费优惠、政府采购等方面平等对待。持续深化“放管服”改革，营造一流营商环境。落实组合式税费支持政策，推动“减、免、缓、抵、退”各项税收优惠政策直达快享。落实政府采购支持中小企业发展政策，优化采购流程，降低采购成本，消除妨碍政府采购公平竞争的各类隐性壁垒。充分发挥煤炭产业的重要支撑作用，集中财力，重点支持“五彩农业”、“五个园中园”、现代物流、数字经济等高质量转型项目。
（三）着力保障基本民生，继续增进百姓福祉。一是落实就业优先政策。打好减税降费、援企稳岗等政策“组合拳”，帮助高校毕业生、退役军人等重点群体创业就业。二是全力支持提升教育发展水平。大力推进“新五校五园”建设，进一步优化教育资源布局，支持学前教育扩容提质、义务教育优质均衡发展和城乡一体化。三是全面推进乡村振兴。大力支持现代农业产业高质量发展，支持高标准农田建设。落实政策性农业保险，夯实粮食安全根基。加快“四好农村路”、农村户厕改造和生活污水治理等农村基础设施建设，补齐农村基本公共服务短板。四是强化社会保障体系。加快推进福利中心和社区居家养老服务中心建设，推动社区居家养老服务提质升级。加大困难群众社会救助投入，实现城乡救助服务均等化。支持建设“三所医院”，推进“5G+远程医疗”试点建设，提升城市医疗服务水平。
（四）加快推进财政改革，建立现代财税体制。完善预算支出标准体系，将支出标准作为预算编制的基本依据，坚决杜绝虚高虚报的预算支出。推进预算管理一体化系统全面应用，将政府债务、资产、绩效等业务逐步纳入，提高数据质量，加强运行监测预警。加强跨年度预算平衡，强化跨周期、逆周期调节，对中长期支出事项、跨年度项目纳入中长期财政规划管理。强化国有资产管理，加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，盘活闲置国有资产。深化预算绩效管理，积极开展项目事前绩效评价，做好重点项目绩效评价，提升财政资金使用效益。健全预决算、政府采购、绩效评价结果等信息公开制度，主动接受社会监督。
今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。做好2023年财政工作，任务艰巨、使命光荣、责任重大。
我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委的正确领导下，主动接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督，埋头苦干、踔厉奋发，推动我市财政工作再上新台阶，以实际行动为全方位推动高质量发展贡献更大力量！
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